Control Interno

miércoles , 28 febrero 2018

Procedimientos

Guía Auditoría SIGC

Establece las directrices para la auditoria al Sistema Integrado de Gestión, proporcionando orientación sobre los principios de auditoría, la realización de auditorías y la competencia de los auditores en la Universidad Francisco de Paula Santander. Descargar instructivo.

Guía Administración del Riesgo

Establece las directrices para la implementación de la Administración del Riesgo y establecer una orientación metodológica para la identificación, análisis, valoración y evaluación de los riesgos asociados a cada proceso. Descargar instructivo.

Procedimiento Auditorías Internas 

Evalúa el cumplimiento de las actividades planificadas, políticas y normatividad aplicable a los diferentes procesos de la Universidad que faciliten el logro de los objetivos institucionales. Descargar instructivo.

Procedimiento Autoevaluación del Control y Gestión

Define las actividades requeridas para realizar la autoevaluación del control y gestión en la Universidad Francisco de Paula Santander. Descargar instructivo.

Instructivo Plan de Auditoría

Establece las disposiciones para efectuar y facilitar el diligenciamiento del Formato Plan de Auditoría Interna. Descargar instructivo.

Instructivo Lista de Verificación

Establece las disposiciones para efectuar y facilitar el diligenciamiento del Formato Lista de Verificación. Descargar instructivo.

Instructivo Informe de Auditoría

Establece las disposiciones para efectuar y facilitar el diligenciamiento del Formato Informe Final de Auditoría Interna. Descargar instructivo.

Instructivo Evaluación Desempeño Auditores

Establece las disposiciones para efectuar y facilitar el diligenciamiento del Formato Evaluación Desempeño de los auditores. Descargar instructivo.