Control Interno

jueves , 06 abril 2017

Procedimientos

Guía de Auditorías al Sistema Integrado de Gestión

Establece las directrices para la auditoria al Sistema Integrado de Gestión, proporcionando orientación sobre los principios de auditoría, la realización de auditorías y la competencia de los auditores en la Universidad Francisco de Paula Santander. Descargar instructivo.

Guía Administración del Riesgo

Establece las directrices para la implementación de la Administración del Riesgo y establecer una orientación metodológica para la identificación, análisis, valoración y evaluación de los riesgos asociados a cada proceso. Descargar instructivo.

Procedimiento de Auditorías Internas Integrales

Evalúa el cumplimiento de las actividades planificadas, políticas y normatividad aplicable a los diferentes procesos de la Universidad que faciliten el logro de los objetivos institucionales. Descargar instructivo.

Procedimiento Autoevaluación del Control y Gestión

Define las actividades requeridas para realizar la autoevaluación del control y gestión en la Universidad Francisco de Paula Santander. Descargar instructivo.

Instructivo Plan de Auditoría

Establece las disposiciones para efectuar y facilitar el diligenciamiento del Formato Plan de Auditoría Interna. Descargar instructivo.

Instructivo Lista de Verificación

Establece las disposiciones para efectuar y facilitar el diligenciamiento del Formato Lista de Verificación. Descargar instructivo.

Instructivo Informe Final de Auditoría Interna

Establece las disposiciones para efectuar y facilitar el diligenciamiento del Formato Informe Final de Auditoría Interna. Descargar instructivo.

Instructivo Evaluación de Desempeño de los Auditores

Establece las disposiciones para efectuar y facilitar el diligenciamiento del Formato Evaluación Desempeño de los auditores. Descargar instructivo.